| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399937 | 001-002-0022798 | ₲ 4.160.300 | ₲ 3.915.031 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399937 | 001-002-0022798 | ₲ 33.489.700 | ₲ 31.515.331 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago |