| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399937 | 001-001-0003562 | ₲ 4.603.050 | ₲ 4.331.678 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399937 | 001-001-0003561 | ₲ 10.442.250 | ₲ 9.826.631 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago |