| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399713 | 001-001-0003002 | ₲ 19.998.000 | ₲ 18.819.028 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399713 | 001-001-0002715 | ₲ 13.932.725 | ₲ 13.111.328 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399713 | 001-001-0002714 | ₲ 51.062.140 | ₲ 48.051.794 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago |