| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 399039 | 001-001-0027171 | ₲ 569.840 | ₲ 536.246 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 399039 | 001-007-0005390 | ₲ 11.688.292 | ₲ 10.999.214 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 399039 | 001-007-0005349 | ₲ 1.009.634 | ₲ 950.113 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 399039 | 001-007-0005348 | ₲ 3.002.680 | ₲ 2.825.659 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 399039 | 001-007-0005369 | ₲ 2.812.934 | ₲ 2.647.100 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |