| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398884 | 005-008-0002627 | ₲ 149.250.000 | ₲ 140.451.033 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |