| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-001-0011075 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.452.272 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398803 | 001-001-0011051 | ₲ 1.892.700 | ₲ 1.856.649 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |