Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008467 ₲ 6.750.000 ₲ 6.536.148 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008310 ₲ 20.855.000 ₲ 20.194.276 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008309 ₲ 15.000.000 ₲ 14.524.772 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008308 ₲ 25.030.600 ₲ 24.237.585 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-003-0008307 ₲ 21.150.000 ₲ 20.479.930 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-002-0000167 ₲ 48.889.500 ₲ 46.568.414 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0011107 ₲ 40.212.910 ₲ 38.890.747 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0011104 ₲ 32.187.600 ₲ 31.139.774 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0011103 ₲ 15.233.060 ₲ 14.730.145 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398784 001-001-0011102 ₲ 31.680.000 ₲ 30.676.320 17-02-2023 Ver Detalle del Pago
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