| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0010004 | ₲ 1.036.000 | ₲ 974.922 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0009930 | ₲ 3.480.000 | ₲ 3.274.839 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0010007 | ₲ 2.080.991 | ₲ 1.958.307 | 07-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0010005 | ₲ 3.649.540 | ₲ 3.434.383 | 07-10-2021 | Ver Detalle del Pago |