Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005688 ₲ 1.000.000 ₲ 995.454 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005686 ₲ 500.000 ₲ 497.728 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005677 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005676 ₲ 2.940.000 ₲ 2.766.674 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005675 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005674 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005673 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005672 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005671 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005667 ₲ 1.200.000 ₲ 1.194.546 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
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