Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005385 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005371 ₲ 2.000.000 ₲ 1.990.909 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005370 ₲ 2.000.000 ₲ 1.990.909 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005369 ₲ 500.000 ₲ 497.728 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005368 ₲ 1.500.000 ₲ 1.493.181 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005367 ₲ 3.000.000 ₲ 2.823.136 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005366 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 04-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005357 ₲ 500.000 ₲ 497.728 03-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005354 ₲ 1.500.000 ₲ 1.493.181 03-03-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 398310 001-007-0005354 ₲ 9.000.000 ₲ 8.469.409 03-03-2022 Ver Detalle del Pago
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