| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0000576 | ₲ 1.827.559 | ₲ 1.719.815 | 10-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0000562 | ₲ 9.921.920 | ₲ 9.336.978 | 10-08-2021 | Ver Detalle del Pago |