| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397953 | 001-002-0000651 | ₲ 32.393.320 | ₲ 30.944.949 | 03-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397953 | 001-002-0000652 | ₲ 14.910.300 | ₲ 14.312.659 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |