| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397899 | 001-002-0000254 | ₲ 25.151.500 | ₲ 23.668.704 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397899 | 001-002-0000225 | ₲ 31.138.500 | ₲ 29.302.744 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |