| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397775 | 001-003-0021593 | ₲ 43.996.838 | ₲ 41.403.023 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397775 | 001-003-0021528 | ₲ 21.996.602 | ₲ 20.699.802 | 07-07-2021 | Ver Detalle del Pago |