| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0011201 | ₲ 2.063.500 | ₲ 1.956.344 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0011200 | ₲ 12.278.150 | ₲ 11.695.231 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0010984 | ₲ 1.852.350 | ₲ 1.747.595 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0010983 | ₲ 3.379.000 | ₲ 3.218.577 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 397423 | 001-001-0010982 | ₲ 6.947.450 | ₲ 6.617.611 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |