| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397420 | 002-001-0000854 | ₲ 17.265.000 | ₲ 16.247.150 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397420 | 002-001-0000905 | ₲ 33.311.250 | ₲ 31.447.400 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |