| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397260 | 001-018-0004082 | ₲ 104.441.100 | ₲ 99.482.634 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397260 | 001-005-0018740 | ₲ 91.279.800 | ₲ 86.946.182 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397260 | 001-007-0016161 | ₲ 149.995.500 | ₲ 142.874.284 | 11-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397260 | 001-007-0016049 | ₲ 149.995.500 | ₲ 142.874.284 | 06-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397260 | 001-017-0003520 | ₲ 185.349.750 | ₲ 176.550.050 | 06-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397260 | 001-001-0022067 | ₲ 167.649.000 | ₲ 159.687.270 | 06-09-2021 | Ver Detalle del Pago |