| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-003-0008532 | ₲ 177.925.000 | ₲ 169.477.800 | 07-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-003-0008543 | ₲ 108.021.870 | ₲ 102.893.402 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-003-0008525 | ₲ 199.009.800 | ₲ 189.561.572 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-003-0008516 | ₲ 30.000.000 | ₲ 28.575.715 | 10-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397143 | 001-003-0008515 | ₲ 191.977.434 | ₲ 182.863.077 | 10-08-2021 | Ver Detalle del Pago |