Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-193-0001702 ₲ 46.134.000 ₲ 43.943.733 08-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-193-0001551 ₲ 181.556.100 ₲ 172.936.507 08-03-2022 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-193-0001483 ₲ 172.695.600 ₲ 164.496.671 13-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-193-0001287 ₲ 171.230.400 ₲ 163.101.033 07-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-193-0001485 ₲ 5.692.500 ₲ 5.422.243 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-193-0001083 ₲ 205.415.100 ₲ 195.662.774 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-193-0001174 ₲ 159.409.800 ₲ 151.841.630 07-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-193-0000957 ₲ 216.107.100 ₲ 205.847.158 09-09-2021 Ver Detalle del Pago
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