| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397074 | 001-001-0000206 | ₲ 2.920.000 | ₲ 2.747.854 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 397074 | 001-002-0000618 | ₲ 2.920.000 | ₲ 2.747.854 | 07-04-2022 | Ver Detalle del Pago |