| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 001-003-0004517 | ₲ 40.150.000 | ₲ 38.877.974 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396644 | 001-001-0010836 | ₲ 21.252.000 | ₲ 20.546.637 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago |