| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396408 | 001-001-0002925 | ₲ 2.100.000 | ₲ 2.033.181 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |