| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396348 | 002-001-0001103 | ₲ 17.184.400 | ₲ 16.171.302 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396348 | 002-001-0001097 | ₲ 4.725.000 | ₲ 4.446.438 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396348 | 002-001-0001081 | ₲ 25.888.373 | ₲ 24.362.136 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |