| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-003-0000250 | ₲ 6.883.770 | ₲ 6.477.941 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396289 | 001-003-0000384 | ₲ 18.047.625 | ₲ 16.983.636 | 07-09-2021 | Ver Detalle del Pago |