| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396252 | 001-002-0000223 | ₲ 15.710.625 | ₲ 14.784.411 | 16-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396252 | 001-002-0000222 | ₲ 46.686.375 | ₲ 43.934.001 | 16-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396252 | 001-002-0000221 | ₲ 35.511.270 | ₲ 33.417.720 | 16-09-2021 | Ver Detalle del Pago |