| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396235 | 001-001-0050018 | ₲ 6.150.000 | ₲ 5.787.429 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396235 | 001-001-0049974 | ₲ 3.870.000 | ₲ 3.641.847 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396235 | 001-001-0049950 | ₲ 5.100.000 | ₲ 4.799.331 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396235 | 001-001-0049949 | ₲ 10.340.000 | ₲ 9.730.410 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago |