| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395866 | 001-001-0050009 | ₲ 11.778.000 | ₲ 11.083.634 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago |