| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395865 | 001-003-0000125 | ₲ 63.895.184 | ₲ 60.128.272 | 11-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395865 | 001-001-0001381 | ₲ 9.040.416 | ₲ 8.507.442 | 16-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395865 | 001-001-0001259 | ₲ 10.140.400 | ₲ 9.542.578 | 25-05-2022 | Ver Detalle del Pago |