| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395865 | 001-001-0004221 | ₲ 819.000 | ₲ 815.389 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395865 | 001-001-0003942 | ₲ 819.000 | ₲ 815.389 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |