Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395275 | 002-001-0002070 | ₲ 8.531.000 | ₲ 8.035.581 | 17-09-2021 | Ver Detalle del Pago |