| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-002-0001823 | ₲ 839.772 | ₲ 790.264 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-002-0001822 | ₲ 564.686 | ₲ 531.394 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-002-0001820 | ₲ 2.126.103 | ₲ 2.000.760 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-002-0001819 | ₲ 622.344 | ₲ 585.655 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-002-0001818 | ₲ 2.086.903 | ₲ 1.963.871 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394338 | 001-002-0001817 | ₲ 622.344 | ₲ 585.655 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |