| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0001153 | ₲ 959.000 | ₲ 902.461 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394333 | 001-001-0001151 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.035.150 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago |