| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 393714 | 002-001-0012303 | ₲ 1.059.313 | ₲ 996.862 | 19-07-2021 | Ver Detalle del Pago |