| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393571 | 001-001-0000840 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.065.000 | 19-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393571 | 001-001-0000838 | ₲ 5.260.000 | ₲ 4.949.899 | 19-07-2021 | Ver Detalle del Pago |