| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 393527 | 001-001-0001096 | ₲ 8.100.000 | ₲ 7.622.469 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 393527 | 001-001-0001091 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.693.881 | 10-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 393527 | 001-001-0001085 | ₲ 4.050.000 | ₲ 3.811.233 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 393527 | 001-001-0001082 | ₲ 8.550.000 | ₲ 8.045.938 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago |