| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393428 | 001-001-0004197 | ₲ 5.537.000 | ₲ 5.210.569 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago |