| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393286 | 001-001-0006655 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.411.569 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393286 | 001-001-0006655 | ₲ 3.360.000 | ₲ 3.161.914 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |