| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-006-0016385 | ₲ 3.065.580 | ₲ 2.884.849 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392010 | 001-006-0016308 | ₲ 9.073.800 | ₲ 8.538.858 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago |