| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391954 | 001-001-0000813 | ₲ 1.082.332 | ₲ 1.018.524 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391954 | 001-001-0000812 | ₲ 1.053.999 | ₲ 991.861 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391954 | 001-001-0000811 | ₲ 1.062.499 | ₲ 999.861 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391954 | 001-001-0000810 | ₲ 736.666 | ₲ 693.236 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |