| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391950 | 001-001-0002713 | ₲ 964.862 | ₲ 907.981 | 14-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391950 | 001-001-0002712 | ₲ 1.037.187 | ₲ 976.041 | 14-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391950 | 001-001-0002711 | ₲ 1.021.749 | ₲ 961.513 | 14-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391950 | 001-001-0002710 | ₲ 1.019.249 | ₲ 959.160 | 14-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 391950 | 001-001-0002709 | ₲ 1.011.487 | ₲ 951.855 | 14-09-2021 | Ver Detalle del Pago |