| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | 391943 | 002-001-0001312 | ₲ 44.000.000 | ₲ 41.406.000 | 27-04-2022 | Ver Detalle del Pago |