| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 391741 | 001-001-0116477 | ₲ 73.303.800 | ₲ 68.982.207 | 21-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 391741 | 001-001-0112663 | ₲ 50.596.200 | ₲ 47.613.325 | 19-01-2022 | Ver Detalle del Pago |