Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000673 ₲ 4.000.000 ₲ 3.764.181 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000673 ₲ 52.000.000 ₲ 48.934.364 04-11-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000661 ₲ 18.000.000 ₲ 16.938.819 21-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000661 ₲ 38.000.000 ₲ 35.759.726 05-10-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000653 ₲ 56.000.000 ₲ 52.698.545 02-09-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000644 ₲ 56.000.000 ₲ 52.698.545 03-08-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 389531 001-001-0000634 ₲ 56.000.000 ₲ 52.698.545 07-07-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 17 de 17 resultados
  • 1
  • 2 (current)