Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388559 | 001-001-0000554 | ₲ 19.898.400 | ₲ 18.725.299 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388559 | 001-001-0000553 | ₲ 35.817.120 | ₲ 33.705.537 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago |