| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387143 | 001-001-0002435 | ₲ 705.000 | ₲ 664.059 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387143 | 001-001-0002434 | ₲ 705.000 | ₲ 664.059 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |