| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 387043 | 001-001-0001227 | ₲ 5.520.250 | ₲ 5.199.675 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |