| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386802 | 001-004-0009284 | ₲ 5.190.000 | ₲ 4.888.603 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386802 | 001-004-0009283 | ₲ 13.916.400 | ₲ 13.108.237 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 386802 | 001-004-0009282 | ₲ 15.716.500 | ₲ 14.803.800 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |