| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 385776 | 001-001-0026772 | ₲ 4.146.000 | ₲ 3.901.574 | 09-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 385776 | 001-001-0026821 | ₲ 2.660.000 | ₲ 2.503.181 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 385776 | 001-001-0026820 | ₲ 1.670.000 | ₲ 1.571.547 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 385776 | 001-001-0026819 | ₲ 14.412.000 | ₲ 13.562.347 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago |