| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 385187 | 001-001-0016950 | ₲ 19.559.500 | ₲ 18.423.626 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 385187 | 001-001-0016951 | ₲ 63.175.500 | ₲ 59.506.727 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |