| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384467 | 001-002-0002089 | ₲ 57.000.000 | ₲ 53.689.855 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384467 | 001-002-0002083 | ₲ 10.900.000 | ₲ 10.267.007 | 03-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384467 | 001-002-0002078 | ₲ 23.196.000 | ₲ 21.848.945 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago |